Para anular el cobro de un cliente primero hay que buscarlo.
Para localizar un cobro siga los siguientes pasos
1. Seleccione «Contabilidad > Resumen de operaciones».
2. Luego haga clic en «Listar operaciones» en la categoría de «Cobros» en el mes correspondiente.
Se listarán todos los cobros del mes indicado.
Localice el cobro correspondiente.
Cuando encuentre el registro seleccione la opción «Anular» del menú de «Acciones».
El sistema le solicitará una confirmación.
Listo.
A continuación se muestra una ilustración de los pasos indicados.
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