Para crear una factura al contado o crédito, lo primero que debemos hacer es seleccionar facturas por cobrar. Pueden darle al botón de añadir o darle al signo de más para crear una nueva factura.

Una vez entren, deben de darle nuevamente añadir y llenar los campos correspondientes, cuando este habilitado, seleccione el cliente previamente creado, la CUENTA DE ingreso al que corresponda dicha factura, el tipo de comprobante fiscal que aplique, y si es una factura al contado o a crédito (pueden llenar todos los demás campos, pero estos son los más importantes).

Luego de haber llenado la primera parte, seguimos con el detalle de los servicios o productos a facturar, especificando la descripción, cantidad, precio, y el porciento de ITBIS y descuentos que apliquen. Es bueno que sepanque pueden colocar las cantidades de productos que deseen simplemente debendarle a enter y completar los datos.

En la sección del pago colocamos el monto que corresponda según el tipo de pago (efectivo, tarjetas, o cheques), luego seleccionemos la cuenta de destino del pago a la factura.

Note que solo es necesario especificar el pago en la factura cuando este haya sido realizado al mismo momento del registro de la factura, es decir, cuando la factura es al contado.

El sistema también le permite adjuntar algún documento si así lo desean. Luego que haya terminado y llenado todas las informaciones, solo tiene que darle a grabar y listo.

En conclusión, si se hizo un pagó total de la factura en ese momento, la factura debe de ser considerada como una factura al contado. En caso contrario, la factura se considerará a crédito y los abonos y saldos pueden ser realizas en un momento posterior o en operaciones distintas.

Identificar nuestras cuentas auxiliares son de vital importancia al momento de realizar un registro de transacción contable. Cuando se especifica algunas de las cuentas auxiliares en una transacción contable es necesario especificar el número de documento ya sea factura por cobrar o factura por pagar.

Para identificar el número de documento correspondiente a esa cuenta lo que debe hacer es lo siguiente;

1. Hacer clic en facturas por pagar o facturas por cobrar dependiendo de cuál sea el caso, seleccione la factura trabajada y le da a modificar o directamente al lápiz que aparece a la derecha para poder entrar.

2. Una vez entre a la factura, en la segunda columna encontrara el número de documento. Tomar esa secuencia y colocarlo en el registro de transacción contable asociado.

En el caso de conocer el número de operación, lo único que debe hacer es colocarlo en el buscado y darle a buscar > operación por número, ahí lo llevará directamente a la factura correspondiente donde solo tendría que tomar el número de documento y listo.

En conclusión, no puede existir un registro contable con las cuentas auxiliares sin tener una factura asociada.

Las cuentas auxiliares son aquellas que se encuentran tanto en la creación de facturas por cobrar como CxC o facturas por pagar como CxP.

Ahora la duda seria, como puedo crear o determinar que una cuenta sea auxiliar de tipo CxC (Para clientes) o CxP (Para suplidores).

Para determinar que una cuenta sea auxiliar en las facturas debe seguir los siguientes pasos:

1. En la barra, desplegar la opción de contabilidad y seleccionar catálogo de cuentas.

2. Seleccione la cuenta que desea determinar como auxiliar a una cuenta ya existente o darle al signo de + verde que se encuentra en la parte derecha de cada categoría, si desea crear una cuenta nueva.

Si se fijan en la imagen, las cuentas que ya han sido determinada como auxiliar aparecen en el catálogo con un cuatro que dice auxiliar de suplidores de color gris y en el caso de los auxiliares de clientes con el color verde, esto es para que rápidamente el usuario puede identificar las cuentas que son auxiliares.

3. Una vez entres a la cuenta, en la parte inferior de datos generales le aparece la opción de tipo de auxiliar, aquí le mostrara tres opciones, no auxiliar, clientes o suplidores. Usted selecciona el tipo de auxiliar que desea que la cuenta sea, le da a grabar y listo.

En conclusión las cuentas que aparecen en la casilla de CxP y CxC en la creaciones de las facturas son las de tipos auxiliares las cuales se pueden determinar en la creación de las mismas en el catálogo de cuenta. Es necesario colocar el tipo de auxiliar en la creación de las cuentas para que puedan aparecer en esa opción.

Para generar un conduce de inventario lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Ir al listado de ordenes de producción seleccionando el menú «Operaciones» y luego la opción «Listar ordenes de producción».
2. Localice la orden de producción a partir de la cual desea generar la orden de producción.
3. Seleccione «Acciones» y luego la opción «Modificar».
4. Indique las cantidades a incluir en el conduce en la columna «Cantidad conduce».
5. Grabe la orden de producción.
6. Haga click en grabar.
7. Se le volverán a listar las ordenes de producción. En la orden de producción correspondiente seleccione «Acciones» y luego la opción «Conduce de inventario».
8. Se le mostrará el conduce de inventario.
Listo.

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Para detallar la orden de producción en colores y tamaño lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Ir al listado de ordenes de producción seleccionando el menú «Operaciones» y luego la opción «Listar ordenes de producción».
2. Localice la orden de producción.
3. Seleccione «Acciones» y luego la opción «Modificar».
4. Cuando se le de presentee la orden haga click en «Modificar» nuevamente.
5. Especifique los tamaños y colores según apliquen especificando las cantidades y asegurandose que la suma de la cantidad a poducir sea igual a la cantidad control.
6. Haga click en grabar y listo.

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