Para imprimir la transacción contable asociada a un número de operación especifique el número de operación en el campo de buscar localizado en el tope de la página, haga click en buscar y luego seleccione la opción «Reporte de transacción contable».
La siguiente imagen ilustra los espacios indicados.
Se mostrará un reporte como el siguiente:
Para registrar pagos de facturas por pagar seleccione la opción «Suplidores,» busca el suplidor que desea pagar y darle al botón de acciones (las tres rayitas que te aparece en la parte derecha) y seleccionar «Registrar pago«.
Se le mostrará una página como la indicada a continuación. Indique los montos y las facturas a pagar especificando al final la forma de pago.
Si selecciona «Cheque» se creará la solicitud de cheque de forma automática para reflejar el pago de estas factuars. Posteriormente tiene que generar (asociar) el cheque de la solicitud.
Darle a grabar y listo.
Importante: Otra manera de llegar a esta ventana es haciendo clic a «Factura por pagar» buscar la factura que desea pagar y darle al botón de accione > Pagar. De esta manera también lo llevara directamente a la página donde podrá colocar el monto a pagar.
Para el registro de las cuentas por pagar seleccione la opción disponible en «Operaciones > Registrar facturas de Suplidores». Luego haga clic en el botón de «Añadir» tal como se ilustra en la siguiente imagen.
Llene los datos indicados y haga clic en Grabar.
De manera obligatoria es necesario especificar la factura del suplidor en el campo titulado «Ref.» y la descripción, la cantidad y el precio en el detalle. Sino desea especificar el NCF indique «No comprobante». Si desea registrar un servicio especifique en cantidad el valor 1 y especifique en precio el valor de la factura.
En el sistema es posible registrar cotizaciones y convertirlas en facturas de forma automática. Para completar este proceso es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Establecer cuantas aprobaciones requieren las cotizaciones para ser facturadas.
2. Registrar las cotizaciones.
3. Enviar la cotización a modo de aprobación.
4. Aprobar la cotización.
5. Facturar la cotización.
6. Confirmar y cerrar la factura.
Los pasos se describen a continuación.
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En el sistema es posible registar ordenes de servicios y facturarlos posteriormente. Para completar este proceso es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Asociar clientes con los responsables de facturación.
2. Registrar las ordenes de servicios.
3. Definir cuales facturas se desean facturar.
4. Confirmar y cerrar las facturas.
Los pasos se describen a continuación.
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